目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………10
五、一般公共预算支出表………………………………13
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…14
七、政府性基金预算支出表……………………………20
八、国有资本经营预算支出表…………………………21
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………22
十、基本支出预算总表…………………………………23
十一、项目支出预算总表………………………………26
十二、部门政府采购预算表……………………………27
十三、省对下转移支付预算表…………………………28
十四、项目支出绩效目标表……………………………29 第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………30
二、财政拨款收支总体情况……………………………30
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………31
四、基本支出预算总体情况……………………………31
五、项目支出预算总体情况……………………………32
六、政府采购预算情况…………………………………32
七、项目支出绩效目标情况……………………………32 第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………33
二、国有资产占有使用情况……………………………33
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………33
四、名词解释……………………………………………33
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1. 领导辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全州检察工作总体规划，部署检察工作任务。
2.依照法律规定对由州级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
3.对全州性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
4.负责应由州级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导辖区县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5.负责应由州级人民检察院承办的提起公益诉讼和生态环境保护检察工作，领导辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼和生态环境保护检察工作。
6.负责应由州级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
7.受理向黔东南州人民检察院的控告申诉，领导辖区内县级人民检察院控告申诉工作。
二、部门机构设置
黔东南州人民检察院为州级一级预算单位，单位性质属于财政全额拨款行政单位，下设有1个非独立核算的事业单位，即;黔东南州检察机关信息中心。
黔东南州人民检察院有21个内设机构，具体为：第一检察部至第十检察部、办公室、政治部、机关党委、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督查室、警务部、技术部、计划财务装备科、干部科、宣传科。
三、预算单位构成
黔东南州人民检察院无独立预算下属单位，部门预算即为黔东南州人民检察院本级预算。
四、部门人员构成
黔东南州检察机关总编制人数为97人，其中政法编制78人、事业编制6人、工勤编制13人（含社会化管理工勤编制2人）截止2024年12月，在职在编实有人数87人，其中政法干警69人、事业人员6人、工勤人员10人、社会化管理工勤人员2人;退休人员68人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 |
|
2025年部门收支预算总表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2621.55 |
一、本年支出 |
2621.55 |
|
（一）财政拨款收入 |
2621.55 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2621.55 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
2105.54 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
301.81 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
102.95 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
（十九）住房保障支出 |
111.25 |
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
2621.55 |
支出总计 |
2621.55 |
注： 保留两位小数。
|
表2 |
|
2025年部门收入预算总表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+
11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
2621.55 |
2621.55 |
2621.55 |
2621.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州人民检察院本级 |
2621.55 |
2621.55 |
2621.55 |
2621.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 |
|
2025年部门支出预算总表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） |
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+
11+14+17 |
3=6+9+12+
15+18 |
4=7+10+13+
16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
2621.55 |
2621.55 |
2421.55 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1905.54 |
1905.54 |
1905.54 |
0.00 |
1905.54 |
1905.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147.32 |
147.32 |
147.32 |
0.00 |
147.32 |
147.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.48 |
154.48 |
154.48 |
0.00 |
154.48 |
154.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102.95 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
111.25 |
111.25 |
111.25 |
0.00 |
111.25 |
111.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
200.0 |
200.0 |
0.00 |
200.00 |
200.0 |
0.00 |
200.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表4 |
|
2025年财政拨款收支预算总表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2621.55 |
一、本年支出 |
2621.55 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2621.55 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
（四）公共安全支出 |
2105.54 |
|
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
301.81 |
|
|
（九）卫生健康支出 |
102.95 |
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
（十九）住房保障支出 |
111.25 |
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
2621.55 |
支出总计 |
2621.55 |
注： 保留两位小数。
|
表5 |
|
2025年一般公共预算支出表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 |
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2421.55 |
2421.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1905.55 |
1905.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147.32 |
147.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.48 |
154.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
111.25 |
111.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 |
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2421.55 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1799.75 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
440.37 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
590.02 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
487.44 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
154.48 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
4.74 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
111.25 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
11.45 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
357.64 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
56.18 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
7 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
52 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
80.76 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.5 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
4.41 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
156.79 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
111.46 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
8.51 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
102.95 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
152.70 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
147.32 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
5.38 |
注： 保留两位小数。
|
表7 |
|
2025年政府性基金预算支出表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 |
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 |
|
2025年国有资本经营预算支出表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 |
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 |
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
|
部门名称：黔东南州 |
单位：万元 |
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额
（财政拨款口径） |
2025年较2024年增减变化率
（财政拨款口径） |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.68 |
-100% |
|
1、公务用车运行维护费 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.68 |
-100% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.保留两位小数。
|
表10 |
|
2025年基本支出预算总表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+
10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
黔东南州人民检察院 |
基本支出 |
合计 |
2421.55 |
2421.55 |
2421.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
人员类经费 |
合计 |
2144.67 |
2144.67 |
2144.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资奖金津补贴 |
2040401 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
440.37 |
440.37 |
440.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
590.02 |
590.02 |
590.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
487.44 |
487.44 |
487.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.51 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.45 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.74 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州人民检察院 |
工资奖金津补贴 |
2040401 |
行政运行 |
30113 |
住房公积金 |
111.25 |
111.25 |
111.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费 |
80.76 |
80.76 |
80.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
102.95 |
102.95 |
102.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
154.48 |
154.48 |
154.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30305 |
生活补助 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位退休费 |
30302 |
退休费 |
147.32 |
147.32 |
147.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公用经费 |
合计 |
276.88 |
276.88 |
276.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公用经费支出 |
2040401 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
56.18 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
接待费 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
156.79 |
156.79 |
156.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表11 |
|
2025年项目支出预算总表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
项目支出预算 |
合计 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州人民检察院本级 |
黔东南州检察机关指定居所监视居住点项目 |
2040409 |
“两房”建设 |
31006 |
大型修缮 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表12 |
|
2025年部门政府采购预算表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 |
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州人民检察院本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 |
|
2025年省对下转移支付预算表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 |
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
黔东南州人民检察院本级 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表14 |
|
2025年项目支出绩效目标表 |
|
部门名称：黔东南州人民检察院 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
157001 |
黔东南州人民检察院本级 |
52260025P00544610227M |
黔东南州检察机关指定居所监视居住点项目 |
1：保障全州检察机关“指定居所监视居住”的需求。
2：有效提升办案人员满意度。
3：有效降低案件办理成本。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设（改造、修缮）工程数量 |
≥ |
1 |
个 |
|
|
设备采购数 |
≥ |
30 |
台/套 |
|
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
|
|
设备验收合格率 |
= |
100 |
% |
|
|
时效指标 |
项目开工及时率 |
= |
100 |
% |
|
|
项目完工及时率 |
= |
100 |
% |
|
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|
|
成本控制数 |
≤ |
200 |
万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升办案人员满意度 |
定性 |
有效 |
|
|
|
有效降低案件办理成本 |
定性 |
有效 |
|
减少因异地关押的增量成本 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
办案人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额2，621.55 万元，其中：本年收入2，621.55万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入2，621.55万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2025年部门支出预算总额2，621.55 万元，其中：本年支出2，621.55 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：共安全支出2，105.54万元，社会保障和就业支出301.81万元，卫生健康支出102.95万元，住房保障支出111.25万 元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加107.41万元，增长4.27%，主要原因是：人员结构发生变动。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加107.41万元，增长4.27%，主要原因是：人员结构发生变动。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额2，621.55 万元，其中：本年收入2，621.55万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2，621.55万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额2，621.55 万元，其中：共安全支出2，105.54万元，社会保障和就业支出301.81万元，卫生健康支出102.95万元，住房保障支出111.25万 元 。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为2，621.55 万元，比2024年预算增加107.41万元，增长4.27%，主要原因是：人员结构发生变动。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门财政拨款安排“三公”经费4.41万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4.41万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费4.41万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车运行维护费0.00万元，比2024年预算减少8.68万元，下降100%，主要原因是：未将该项支出纳入财政拨款的“三公”经费中列支。
2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为2，421.55万元，其中：人员经费2，144.67万元，公用经费276.87万元。人员经费包含基本工资440.37万元、津贴补贴590.02万元、奖金487.44万元、绩效工资8.51万元、其他工资福利支出11.45万元、其他社会保障缴费4.74万元、住房公积金111.25万元、其他交通费80.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费102.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.48万元、生活补助5.38万元、退休费147.32万元；公用经费包含办公费56.18万元、水费7.00万元、电费52.00万元、会议费0.50万元、接待费4.41万元、其他商品和服务支出156.79万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为200.00万元，其中：一般公共预算项目支出200.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2025年没有金额大于等于500.00万元的预算项目支出。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算200.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门没有经人代会审议通过的重点项目。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为276.87万元，其中：办公费56.18万元、水费7.00万元、电费52.00万元、会议费0.50万元、接待费4.41万元、其他商品和服务支出156.79万元 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少93.83万元，下降25.31%，主要原因其他交通费80.76万元列入津贴补贴用，纳入人员类经费中列支。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31 日，本部门固定资产金额5,881.65万元，分布构成情况为：房屋12687 平方米，车辆12辆，单价在100.00万元以上的设备0台。其他设备1709台/件/个，家具、用具1750件/张/个，无形资产61套。单价在100.00万元以上的设备2 套。2024年度拟购置固定资产8.04万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
