2023年黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级概况
一、部门职责
黔东南州人民检察院的主要职责：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全州检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向黔东南州人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）领导辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全州检察工作总体规划，部署检察工作任务。
（四）依照法律规定对由州级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
（五）对全州性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（六）负责应由州级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责应由州级人民检察院承办的提起公益诉讼和生态环境保护检察工作，领导辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼和生态环境保护检察工作。
（八）负责应由州级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向黔东南州人民检察院的控告申诉，领导辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。
（十）对辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（十一）指导全州检察机关的理论研究工作，对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出意见建议，发布典型案例。
（十二）负责案件管理，组织领导全州检察机关司法办案质量检查、考评工作。
（十三）负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全州检察机关教育培训工作。
（十四）协同省委主管部门、省检察院管理和考核辖区内县级人民检察院检察长，协同省检察院、州委主管部门管理和考核辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。
（十五）领导辖区内县级人民检察院的检务督察工作。
（十六）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。
（十七）负责其他应当由黔东南州人民检察院承办的事项。
二、机构设置
本单位内设21个科室：分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督查室、警务部、检察技术部、计划财务装备科、干部科、宣传科、机关党委。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个，即黔东南州检察机关信息中心。编制总人数97人，实有人数87人，其中：行政编制数78人，实有人数68人，工勤编制人数13人（含社会化工勤2人），实有人数13人。事业编制数6人，实有人数6人。
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,621.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
3,198.71 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
209.56 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
105.82 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
107.58 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,621.66 |
本年支出合计 |
58 |
3,621.66 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,621.66 |
总计 |
62 |
3,621.66 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,621.66 |
3,621.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,198.70 |
3,198.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,880.26 |
2,880.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
2,188.35 |
2,188.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
691.91 |
691.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
318.44 |
318.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
318.44 |
318.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.56 |
209.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.56 |
209.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.79 |
178.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,621.66 |
2,611.31 |
1,010.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,198.70 |
2,188.35 |
1,010.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,880.26 |
2,188.35 |
691.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
2,188.35 |
2,188.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
691.91 |
0.00 |
691.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
318.44 |
0.00 |
318.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
318.44 |
0.00 |
318.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.56 |
209.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.56 |
209.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.79 |
178.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,621.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3,198.71 |
3,198.71 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
209.56 |
209.56 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,621.66 |
本年支出合计 |
59 |
3,621.66 |
3,621.66 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,621.66 |
总计 |
64 |
3,621.66 |
3,621.66 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,621.66 |
2,611.31 |
1,010.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,198.70 |
2,188.35 |
1,010.35 |
|
20404 |
检察 |
2,880.26 |
2,188.35 |
691.91 |
|
2040401 |
行政运行 |
2,188.35 |
2,188.35 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
691.91 |
0.00 |
691.91 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
318.44 |
0.00 |
318.44 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
318.44 |
0.00 |
318.44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.56 |
209.56 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.56 |
209.56 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.79 |
178.79 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,139.42 |
302 |
商品和服务支出 |
259.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
463.75 |
30201 |
办公费 |
9.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
475.88 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
659.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.77 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.01 |
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
178.79 |
30206 |
电费 |
41.13 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.77 |
30207 |
邮电费 |
21.67 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
52.25 |
30209 |
物业管理费 |
2.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.27 |
30211 |
差旅费 |
3.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
183.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
33.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.41 |
30214 |
租赁费 |
2.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
206.64 |
30215 |
会议费 |
2.72 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.86 |
|
30302 |
退休费 |
148.15 |
30217 |
公务接待费 |
4.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
53.21 |
30224 |
被装购置费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
1.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.92 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.71 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.75 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.90 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
85.62 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.69 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,346.06 |
公用经费合计 |
265.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人民检察院本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
124.35 |
0.00 |
119.93 |
75.84 |
44.09 |
4.42 |
124.34 |
0.00 |
119.93 |
75.84 |
44.09 |
4.42 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3621.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77.50万元，增长2.19%，主要原因是：人员增减变动、案件量的增加及基础设施维修维护增加等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3621.66万元，其中：财政拨款收入3621.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3621.66万元，其中：基本支出2611.31万元，占72.10%；项目支出1010.35万元，占27.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3621.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加689.51万元，增长23.52%，主要原因是：1.2022年有年初财政拨款结转和结余612.02万元，未纳入2022年本年收入合计。2.人员增减变动、案件量的增加及基础设施维修维护减少等导致2023年实际支出比2022年增加77.5万元。
2023年度财政拨款支出为3621.66万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加77.50万元，增长2.19%，主要原因是：人员增减变动、案件量的增加及基础设施维修维护增加等。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3621.66万元。与2022年度相比，决算数增加689.51万元，增长23.52%，主要原因是：1.2022年有年初财政拨款结转和结余612.02万元，未纳入2022年本年收入合计。2.人员增减变动、案件量的增加及基础设施维修维护减少等导致2023年实际支出比2022年增加77.5万元。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：所有收入来源均未涉及政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：所有收入来源均未涉及国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3621.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加77.50万元，增长2.19%，主要原因是人员增减变动、案件量的增加及基础设施维修维护增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；一般公共安全支出（类）3198.71万元，占88.32%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）209.56万元，占5.79%；卫生健康支出（类）105.82万元，占2.92%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）107.58万元，占2.97%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2318.43万元，支出决算为3621.66万元，完成年初预算的156.21%。其中:1.行政运行。年初预算为1973.43万元，支出决算为2188.35万元，完成年初预算的110.89%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费正常追加。
2.其他检察支出。当年预算为0万元，支出决算为691.91万元。该项资金年初未纳入预算。
3.其他公共安全支出。当年预算为0万元，支出决算为318.44万元。退休人员一次性补助、死亡抚恤金等相关经费未纳入年初预算，于发生时按规定追加。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为121.83万元，支出决算为178.79万元，完成当年预算的146.75%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员正常追加及基数调整
5.机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为30.77万元，支出决算为30.77万元，完成当年预算的100%。
6.行政单位医疗支出。当年预算为84.82万元，支出决算为105.82万元，完成当年预算的124.76%。决算数大于预算数的主要原因是：年中正常追加。
7.住房公积金。当年预算为107.58万元，支出决算为107.58万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2611.31万元，其中：
（一）人员经费2346.06万元，主要包括： 基本工资463.75万元、津贴补贴475.88万元、奖金659.01万元、伙食补助28.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.79万元、职业年金缴费30.77万元、职工基本医疗保险缴费49.69万元、公务员医疗补助缴费52.25万元、其他社会保障缴费8.27万元、住房公积金183.74万元、其他工资福利支出8.41万元、退休费148.15万元、抚恤金53.21万元、生活补助5.28万元。。
（二）公用经费265.25万元，主要包括：办公费9.8万元、印刷费0.09万元、水费5.01万元、电费41.13万元、邮电费21.67万元、物业管理费2.85万元、差旅费3.57万元、维修（护）费33.14万元、租赁费2.05万元、会议费2.72万元、公务接待费4.42万元、 被装购置费0.05万元、劳务费0.32万元、工会经费19.71万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费6.9万元、其他交通费用85.62万元、其他商品和服务支出17.69万元、办公设备购置3.00万元、公务用车购置0.86万元、无形资产购置1.00万元、 其他资本性支出0.92万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：所有经费来源均为一般公共预算财政拨款收入，不涉及政府性基金预算拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：所有经费来源均为一般公共预算财政拨款收入，不涉及国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
没有需要说明的情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为124.34万元，支出决算为124.34万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.00万元，增长3.32%;
主要变动原因是新增公务用车导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是上年度及本年度均为发生因公出国（境）的相关收支情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算119.93万元，支出决算119.93万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.07万元，增长2.63%;
主要变动原因是新增公务用车购置导致。
3.公务接待费预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.94万元，增长27.01%;
主要变动原因是在落实一体化办案机制过程，上下联动及内外协作更加紧密。
国内接待费支出4.42万元，主要是：上级院业务指导，下级院协助办案工作,双方组织对案件进行研究讨论。2023年国内公务接待64.00批次，388.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：没有发生因公出国（境）的情形。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出265.25万元，与2022年度相比，减少20.43万元，降低7.15%，主要原因是到期退休人员减少，人员经费减少导致。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额236.45万元，其中：政府采购货物支出236.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：没有其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计对2个项目进行了绩效自评，涉及资金1018.76万元。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表见附表
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，因未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
